1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-534-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV.FUMIGACION CAMPUS HUAYQUIQUE DGOS ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-25-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXANDER ARNOLD LOWENSTEIN VASQUEZ Razón Social ALEXANDER ARNOLD LOWENSTEIN VASQUEZ R.U.T. 7.160.043-2 Sucursal ALEXANDER ARNOLD LOWENSTEIN VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global SERVICIO DE FUMIGACION ,DESINFECCION Y DESRATIZACION CAMPUS HUAYQUIQUE LOS 4 DOMINGOS (03,10,17 Y24 ) DE ABRIL SERVICIO DE FUMIGACION ,DESINFECCION Y DESRATIZACION CAMPUS HUAYQUIQUE LOS 4 DOMINGOS (03,10,17 Y24 ) DE ABRIL $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200