1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-564-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos para Camioneta Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Certificado Presupuestario 12165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Playa Brava 2032, IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 86295,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Playa Brava 2032, IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PIO NONO LTDA - Souper Razón Social COMERCIAL PIO NONO LTDA R.U.T. 84.265.600-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PIO NONO LTDA - Souper Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172507 Cuerda de neumático 1 Unidad no definida Cinco Neumáticos 245/65 R17 CATCHFORS A/T II WINDFORCE. INCLUYE MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO   $ 454.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.189 $ 454.189

Total Neto	$ 454.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.296
TOTAL OC	$ 540.485