1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-599-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra confeccion de 58 piochas p/carrera quimica y farma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas confeccion de 58 piochas p/carrera quimica y farma 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL DESIDERIO FLORES BUSTOS R.U.T. 5.258.231-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111801 Rotuladores 58 Unidad Rotuladores confeccion de 58 piochas para alumnos de la carrera de quimica y farmacia $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550