1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-60-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-36-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-36-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 1947 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 35924369,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMERAS PIEDRAS Razón Social PRIMERAS PIEDRAS IQUIQUE SPA R.U.T. 77.104.868-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRIMERAS PIEDRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Remodelaciones Campus Playa Brava y otras dependencias PRIMERAS PIEDRAS IQUIQUE SPA OFERTA SEGUN LICITACION ID 2013-36-LR24 $ 189.075.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.075.630 $ 189.075.630

Total Neto	$ 189.075.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.924.370
TOTAL OC	$ 225.000.000