1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-606-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra COFEE BIENESTAR DIA DE LA MADRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-291-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Espiga Eventos Razón Social SOCIEDAD LA ESPIGA EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.225.929-k Sucursal La Espiga Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global COFFE PARA 150 PERSONAS CONSISTENTE EN: 01 COPA DE JUGO, 1 SANDWICH EN PAN MIGA AVE MORRON, 1 TROZO DE QUEQUE, GALLETAS PUESTA EN MESA, 1 BROCHETA DE FRUTAS, AGUA MINERAL CON O SIN GAS, COMPOTA DE CARAMELOS PUESTO EN MESA, TE O CAFE, AGUA DE HIERVAS, SERVICIO DE VAJILLA, MANTELERIA, MOZOS Y 1 TOLDO TIPO CARPA CERRADA. FECHA DEL EVENTO ES EL DIA 09 DE MAYO EN DOS HORARIOS 11 A 13 HORAS (90) Y TARDE DE 15:00 A 17:00 HORAS (60) $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050