1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-655-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-2-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-2-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11774 del sistema ICON. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 79322164,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de aseo y jardinería para la Universidad Arturo Prat Mayo 2023-abril 2024 VALOR NETO MENSUAL $ 34.790.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.485.076 $ 417.485.076

Total Neto	$ 417.485.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.322.164
TOTAL OC	$ 496.807.240