1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-703-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA RECTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 13005,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad no definida CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HJ   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad no definida CARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL RHEIN   $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900

Total Neto	$ 68.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.006
TOTAL OC	$ 81.456