Orden de Compra. Nº2013-711-SE16 "MATERIAL DE OFICINA RECTORIA REQ 4579"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-711-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA RECTORIA REQ 4579
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 1046,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2016
TítuloDescripción
facturas electronicas

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111521
Sujetapapeles36UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 19 MM 3/4 OFFIX OFF-10001APRETADOR DOBLE CLIP 19 MM 3/4 OFFIX OFF-10001 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
44111521
Sujetapapeles36UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 32 MM 3/4 OFFIX OFF-10001APRETADOR DOBLE CLIP 32 MM 3/4 OFFIX OFF-10001 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
44111521
Sujetapapeles36UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 51 MM 2 OFFIX OFF-10003APRETADOR DOBLE CLIP 51 MM 2 OFFIX OFF-10003 $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
Total Neto $ 5.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.047
TOTAL OC $ 6.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.