1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-73-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACION , DE ACUERDO A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 34392,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211803 Fundas de Teclado 3 Unidad TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1020 TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1020 $ 60.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.014 $ 181.014

Total Neto	$ 181.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.393
TOTAL OC	$ 215.407