1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-741-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES REQ 1006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 19782,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2015 Título Descripción FACTURAS ELECTRÓNICAS Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 4 Unidad SE REQUIERE MOCHILAS ESPECIALES PARA NOTEBOOK, QUE SOPORTE EL PASEO PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO SE REQUIERE MOCHILAS ESPECIALES PARA NOTEBOOK, QUE SOPORTE EL PASEO PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO $ 26.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.120 $ 104.120

Total Neto	$ 104.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.783
TOTAL OC	$ 123.903