1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-755-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS EDIFICIO COLEGIO UNIVERSITARIO UNAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 12388752,21 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA R.U.T. 76.266.135-7 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CONSTRUCCION DE TABIQUE ESCALERA, BAÑO MUJERES Y REPARACION CIELOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO UNAP CONSTRUCCION DE TABIQUE ESCALERA, BAÑO MUJERES Y REPARACION CIELOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO UNAP $ 65.203.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.203.959 $ 65.203.959

Total Neto	$ 65.203.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.388.752
TOTAL OC	$ 77.592.711