1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-784-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE Y ARRIENDO DE SALON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turistta S.A. Razón Social TURISTTA S A R.U.T. 96.614.490-4 Sucursal Turistta S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Café 168 Unidad no definida   SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EL MAGEDAM EL PARA LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 1 Unidad Internacional   ARRIENDO DE SALON PARA EL DIA 11-06-2011 $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 2 Unidad Internacional   ARRIENDO DE SALON PARA MAGISTER DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 10-06-2011 Y 12-06-2011 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350