1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-786-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra req 19291 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 2445,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida PLUMON SHARPIE NEGRO FINO   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad no definida PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEgro   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932 $ 4.932 44121701 Lápiz pasta 3 Unidad no definida SCOTCH SERIE 500 18x25 3M   $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404 44121701 Lápiz pasta 2 Unidad no definida TIJERA PTO. 7 1/2" 19 cm ROJO DOBLE INYC. KREARTE   $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286 $ 1.286

Total Neto	$ 12.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.446
TOTAL OC	$ 15.318