1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-809-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Saldo de raciones mes de abril Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 697076,459604 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO INNOVA CHILE Razón Social CESPEDES Y CARMONA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.226.527-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO INNOVA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1323 Unidad almuerzos entregados en el mes de abril 2024 al personal de operaciones almuerzos entregados en el mes de abril 2024 al personal de operaciones $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.668.679 $ 3.668.823

Total Neto	$ 3.668.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.076
TOTAL OC	$ 4.365.899