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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-814-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2013-260-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGUN MEMO 021 ARANCELES |
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Proveniente de Licitación
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2013-260-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
58900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GERARD PATRICK GONZALEZ BUSTOS
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R.U.T. |
12.222.574-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 40000 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | HOJAS INTERIORES DE CUPONERAS PREPICADAS , EN PAPEL BOND 23 A 1/0 COLOR, 8 X 22 CMS. MUESTRA EN OF. ADQUISICIONES |
$ 4,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10000 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | TAPAS TROQUELADAS EN PAPEL COUCHE A 1/0 COLOR 8 X 22 CMS. MUESTRA EN OF. ADQUISICIONES |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10000 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | CONTRATAPA EN PAPEL COUCHE A 1/0 COLOR 8 X 22 CMS. |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 310.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.900
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$ 368.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.