1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-84-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER PARA RECURSOS HUMANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-48-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 672980 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&R Empresa Razón Social DANILO GONZALO GONZALEZ FRIZ R.U.T. 10.093.257-1 Sucursal D&R Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 28 Unidad no definida CORTINAS ROLLER TELA BLACK OUT PARA PRIMER,SEGUNDO Y TERCER PISO CASA FRANCISCO VERGARA COLOR BLANCO CORTINAS ROLLER TELA BLACK OUT PARA PRIMER,SEGUNDO Y TERCER PISO CASA FRANCISCO VERGARA COLOR BLANCO $ 126.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.542.000 $ 3.542.000

Total Neto	$ 3.542.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.980
TOTAL OC	$ 4.214.980