1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-840-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PROMOCIONALES PARA CARRERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-234-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 1431650 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 15000 Unidad no definida LAPICES ECOLOGICOS DE CARTON COLOR CELESTE Y LOGO IMPRESO A 1 COLOR CON CLIP Y PUNTA PLASTICA.   $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.000 $ 1.935.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10000 Unidad no definida BOLSAS ECOLOGICAS MATERIAL TNT CON FUELLE TAMAÑO DE 30X40X12CM IMPRESO A 1/0 COLOR   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000 25132002 Globos de aire caliente 20000 Unidad no definida GLOBOS MANGA IMPRESOS A 1/0 COLOR, TAMAÑO DE 150X25 CM (ANCHO X LARGO) COLOR CELESTE CON LOGO AZUL CADA 40 CM.   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 7.535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.431.650
TOTAL OC	$ 8.966.650