1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-841-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°4739, MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 25564,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida CINTA EMBALAJE 45MM X 100 YARDAS TRANSPARENTE   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida REGLA METALICA 30 CM ARTEL   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150 14111509 Artículos de papelería 40 Unidad no definida FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HJS.   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 134.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.564
TOTAL OC	$ 160.114