1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-843-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FRASCOS PARA LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 30369,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCION DE DESPACHO NUEVA DIRECCION DE DESPACHO AVENIDA PLAYA BRAVA 2032, IQUIQUE HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES 08:15 A 17:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Industrial Nallar Ltda. Razón Social Grupo Industrial Nallar Ltda. R.U.T. 77.542.310-2 Sucursal Grupo Industrial Nallar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104801 Unidades de frascos o retortas 500 Unidad no definida   FRASCO ACRILICO 50ML RED04 TRANS C&B PRECIO NORMAL 424 PRECIO VTA CON DESC. 318 $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida   ENVIO Y/O EMPAQUE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 159.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.370
TOTAL OC	$ 190.210