1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-844-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 8678,44 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER BROTHER TN 1060 NEGRO 1000 PAG HL1112 HL111 TONER BROTHER TN 1060 NEGRO 1000 PAG HL1112 HL111 $ 22.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.676 $ 45.676

Total Neto	$ 45.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.678
TOTAL OC	$ 54.354