1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-853-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA LABORATORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 39246,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Paola Razón Social Distribuidora y Comercializadora de Prod. y Equipa R.U.T. 76.480.641-7 Sucursal Roxana Paola Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123403 Goteros de dosificación 10 Unidad Frasco gotario blanco 100 ml con capuchón Frasco gotario blanco 100 ml con capuchón $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900 41123403 Goteros de dosificación 5 Unidad Solución lugol 1.000 ml Solución lugol 1.000 ml $ 18.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500 41122602 Cubreobjetos 12 Unidad Cubre objetos 20 x 20 100 unidades Cubre objetos 20 x 20 100 unidades $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280 41122601 Portaobjetos 12 Unidad Porta objetos 76 x 26 mm canto pulido 100 unidades Porta objetos 76 x 26 mm canto pulido 100 unidades $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880

Total Neto	$ 206.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.246
TOTAL OC	$ 245.806