1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-873-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATENCION DE CAMPUS IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 105514,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMITEC Razón Social INGRID ESTER CEA BARRERA R.U.T. 11.266.003-8 Sucursal ALUMITEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Unidad Internacional   TRABAJOS SEGUN ESTADO DE PAGO Nº 71 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CAMPUS PLAYA BRAVA, KINESIOLOGIA $ 555.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.342 $ 555.342

Total Neto	$ 555.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.515
TOTAL OC	$ 660.857