1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-887-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-797-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2026 Título Descripción Información para despachar Despacho de productos: Los productos deben ser enviados obligatoriamente con guía de despacho, indicando el número de la Orden de Compra y el nombre del responsable de esta compra (Daniel Caimanque Fuentes).   Dirección de entrega: Pedro Aguirre Cerda 1947, Iquique Horario de recepción: lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas. Información para facturar Facturación: Una vez realizado el servicio debe solicitar la recepción conforme del trabajo a facturascompra@unap.cl con copia a quien dcaimanquef@unap.cl, luego podrá facturar y enviar el documento a facturascompra@unap.cl a dteunap@onvision.cl y con copia a dcaimanquef@unap.cl.   Pago: Se recomienda consultar la programación de pago a tesoreria@unap.cl aproximadamente una semana antes el vencimiento de la factura, con copia a dcaimanquef@unap.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sublima Publicidad Razón Social SUBLIMA PUBLICIDAD SPA R.U.T. 77.190.421-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sublima Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 6 Unidad 6 banderas vela: Especificaciones requeridas: Colores: Azul y blanco. Diseño: Logo institucional impreso a un color y letras institucionales. Medidas: 70 cm de ancho x 2 metros de alto. Cantidad: 3 unidades con letras CECOM. 3 unidades con letras UNAP. Bandera modelo vela, impresión directa textil full color en tela 100% poliéster liso/microperforada. vaina elasticada, costuras reforzadas y mosquetón de enganche. colores azul y blancos 3 unidades con letras CECOM. 3 unidades con letras UNAP. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.799.628-9 Ver adjunto