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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-905-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-847-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Viajero Aventura |
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Razón Social |
VIAJERO AVENTURA SPA
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R.U.T. |
78.150.981-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Viajero Aventura |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | SACRAMENTO EEUU - CLEVELAND EEUU , ida y vuelta. SACRAMENTO EEUU a las 09:00 del 05-07-2026 con destino a CLEVELAND EEUU , ida y vuelta, retornando a las 00:00 del 10-07-2026, RIVERA ESTAY VIVIANA ANDREA, nacido el 10-06-1990 quien No requiere asistencia en viaje, Equipaje de bodega. | |
$ 707.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 707.000
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$ 707.000
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Total Neto
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$ 707.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 707.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.