1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-912-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTOS PERSONAL OPERCIONES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-12-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 739158,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINORTE LTDA. Razón Social SERVICIOS ALIMENTICIOS ALINORTE LTDA R.U.T. 76.192.570-9 Sucursal ALINORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global SERVICIOS ALIMENTICIOS FUNCIONARIOS OPERACIONES MES DE JUNIO 2015 (DEL 01 AL 22 DE JUNIO), CONSISTENTE EN ALMUERZOS ,COLACIONES Y COMPLEMENTOS SERVICIOS ALIMENTICIOS FUNCIONARIOS OPERACIONES MES DE JUNIO 2015 (DEL 01 AL 22 DE JUNIO), CONSISTENTE EN ALMUERZOS ,COLACIONES Y COMPLEMENTOS $ 3.890.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890.308 $ 3.890.308

Total Neto	$ 3.890.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.159
TOTAL OC	$ 4.629.467