1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-918-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 44931,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Internacional   MANTENCION DE EXTINTORES SEGUN COTIZACION Nº 0376 $ 69.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.784 $ 69.784 46191601 Extintores 1 Unidad Internacional   MANTENCION DE EXTINTORES Nº 0377 $ 73.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.730 $ 73.730 46191601 Extintores 1 Unidad Internacional   MANTENCION Y RECARGAS DE EXTINTORES SEGUN COTIZACION Nº 0378 $ 92.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.968 $ 92.968

Total Neto	$ 236.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.932
TOTAL OC	$ 281.414