1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-962-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12806, 12807, 12808 del sistema GEDO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 344591,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida   FOTOCOPIAS TOTALES REGISTRADAS EN EL MES DE JUNIO $ 1.813.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.813.641 $ 1.813.641

Total Neto	$ 1.813.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.592
TOTAL OC	$ 2.158.233