1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2014-127-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ANTISUERO SALMONELLA (GRUPOS A-E). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2014-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO LABORATORIO CLINICO Y UMT Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagará a 45 días de acuerdo a Ley de Presupuesto y Disponibilidad Presupuestaria, y recibido conforme los Insumos, Factura y Orden de Compra. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt S/N Comuna Cauquenes Impuesto 9690 Dirección de Envío de la Factura Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Diagnóstica Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Diagnóstica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 1 Frasco ANTISUERO PARA SALMONELLA GRUPOS A-E. DK294463 Antisuero Salmonella Poliv. (grupos A-E), 2ml. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 51.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.690
TOTAL OC	$ 60.690