1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2014-178-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ASA CALIBRADA DESECHABLE - ANTISUERO S.S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2014-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO LABORATORIO CLINICO Y UMT Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagará a 45 días de acuerdo a Ley de Presupuesto y Disponibilidad Presupuestaria, y recibido conforme los Insumos, Factura y Orden de Compra. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt S/N Comuna Cauquenes Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Diagnóstica Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Diagnóstica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 1 Unidad CÓD. DK295088 | ANTISUERO SHIGELLA FLEXNERI POLIV. B, 2 ML. * DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°67.119. CÓD. DK295088 | ANTISUERO SHIGELLA FLEXNERI POLIV. B, 2 ML. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 200 Unidad ASA PARA SIEMBRA DE UROCULTIVO CALIBRADA DESECHABLE. ASAS DESECHABLES DE 1 UL CALIBRADAS, BOLSA DE 20 UNIDADES,MARCA COPAN. CODIGO COPAN178CS20 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970