1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2014-307-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra TIRAS ORINA P/ HEMATOLOGÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4849-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA FARMACIA Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagará a 45 días de acuerdo a Ley de Presupuesto y Disponibilidad Presupuestaria, y recibido conforme los Insumos, Factura y Orden de Compra. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt S/N Comuna Cauquenes Impuesto 67477,36 Dirección de Envío de la Factura Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352115 Cetonas o quininas o sus sustitutos 4 Frasco TIRAS ORINA 11 PARAMETROS , LABSTRIP U-11 FRASCOS X 150 TIRAS CODIGO ELEKTRONIK ANA-9901-1. FECHA DE VENCIMIENTO PROLONGADA. TIRAS ORINA 11 PARAMETROS , LABSTRIP U-11 FRASCOS X 150 TIRAS CODIGO ELEKTRONIK ANA-9901-1. FECHA DE VENCIMIENTO PROLONGADA. $ 88.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.144 $ 355.144

Total Neto	$ 355.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.477
TOTAL OC	$ 422.621