1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2014-34-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ANTISUERO S.S. - ASA CALIBRADOR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2014-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO LABORATORIO CLINICO Y UMT Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA GENERAR PAGO. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Montt S/N Comuna Cauquenes Impuesto 21090 Dirección de Envío de la Factura Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Diagnóstica Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Diagnóstica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 1000 Unidad ASA PARA SIEMBRA DE UROCULTIVO CALIBRADA DESECHABLE ASAS DESECHABLES DE 1 UL CALIBRADAS, BOLSA DE 20 UNIDADES,MARCA COPAN. CODIGO COPAN178CS20 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 1 Unidad CÓD. DK295088 | ANTISUERO SHIGELLA FLEXNERI POLIV. B, 2 ML. * DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°67.119. CÓD. DK295088 | ANTISUERO SHIGELLA FLEXNERI POLIV. B, 2 ML. * DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°67.119. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 111.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.090
TOTAL OC	$ 132.090