1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2015-113-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Antisépticos y Desinfectantes para el Hospital de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-112-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1149 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 24373,2 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLICK SPA Razón Social COMERCIAL CLICK SPA R.U.T. 76.299.984-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CLICK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 120 Frasco Alcohol gel de 300ml con dosificador, tiempo de entrega de la totalidad de productos en 2 días hábiles. ALCOHOL GEL 70 % V/V ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE PVC DE 340 ML CON DISPENSADOR INCLUÍDO. $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.280 $ 128.280

Total Neto	$ 128.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.373
TOTAL OC	$ 152.653