1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2015-1995-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra IMIPENEM Y MEROPENEM INYECTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-34-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6740 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 122550 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S A R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101611 Meropenem 100 Frasco Ampolla 40400060113 MEROPENEM TRIHIGRATO 1 GR POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE DE AMINISTRACIÓN INTRAVESOSA. FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO. MERONEM 1 GR-Meropenem-Valor ofertado corresponde a 1 f.a.Envase de venta contiene 10 f.a. $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000

Total Neto	$ 645.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.550
TOTAL OC	$ 767.550