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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2015-235-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMIPENEM Y MEROPENEM INYECTABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-34-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
612750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PFIZER CHILE S.A. |
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Razón Social |
PFIZER CHILE S A
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R.U.T. |
96.981.250-9 |
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Sucursal |
PFIZER CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101611
| Meropenem | 500 | Frasco Ampolla | 040400060113 MEROPENEM TRIHIGRATO 1 GR POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE DE AMINISTRACIÓN INTRAVESOSA. FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO. | MERONEM 1 GR-Meropenem-Valor ofertado corresponde a 1 f.a.Envase de venta contiene 10 f.a.
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$ 6.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.225.000
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$ 3.225.000
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Total Neto
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$ 3.225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 612.750
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$ 3.837.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.