1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2015-2749-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Antisépticos y Desinfectantes para el Hospital de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-112-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10922 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 192603 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deep Fly Razón Social DEEP FLY S.A. R.U.T. 76.419.925-1 Sucursal Deep Fly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 300 Frasco 040701040040 ALCOHOL GEL 70 % V/V ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE PVC DE 1 LT. SOFT CARE-ALCOHOL GEL 70 % , MARCA DIVERSEY, PRESENTACIÓN EN SACHET DE 1 LT, ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE SACHET DE 1 LT. Caja de 6 sachet de 1.000 cc $ 3.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.700 $ 1.013.700

Total Neto	$ 1.013.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.603
TOTAL OC	$ 1.206.303