1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2015-540-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Antisépticos y Desinfectantes para el Hospital de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-112-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3126 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.395” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 115561,8 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deep Fly Razón Social DEEP FLY S.A. R.U.T. 76.419.925-1 Sucursal Deep Fly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 180 Frasco 040701040040 ALCOHOL GEL 70 % V/V ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE PVC DE 1 LT. SOFT CARE-ALCOHOL GEL 70 % , MARCA DIVERSEY, PRESENTACIÓN EN SACHET DE 1 LT, ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE SACHET DE 1 LT. Caja de 6 sachet de 1.000 cc $ 3.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.220 $ 608.220

Total Neto	$ 608.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.562
TOTAL OC	$ 723.782