1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2015-593-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Antisépticos y Desinfectantes para el Hospital de Linares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-112-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2275 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 52230,24 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deep Fly Razón Social DEEP FLY S.A. R.U.T. 76.419.925-1 Sucursal Deep Fly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 72 Frasco CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% SOLUCIÓN JABONOSA. ENVASE PVC DE 1 LT. CHLOROHEX-CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% SOLUCIÓN JABONOSA. MARCA DIVERSEY, PRESENTACIÓN EN ENVASE PVC 1 LT. Caja de 12 unidades por 1.000 cc $ 3.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.896 $ 274.896

Total Neto	$ 274.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.230
TOTAL OC	$ 327.126