1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2015-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Antisépticos y Desinfectantes para el Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-112-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 198 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 12186,6 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLICK E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL JUAN PABLO GUERRA AGUERO E.I.R.L R.U.T. 76.299.984-6 Sucursal COMERCIAL CLICK E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 60 Unidad Alcohol gel de 300ml con dosificador, tiempo de entrega de la totalidad de productos en 2 días hábiles. ALCOHOL GEL 70 % V/V ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE PVC DE 340 ML CON DISPENSADOR INCLUÍDO. $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.140 $ 64.140

Total Neto	$ 64.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.187
TOTAL OC	$ 76.327