1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2015-92-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ANTIBIOTICOS BETALACTAMICOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-85-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 235600 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101611 Meropenem 400 Frasco Ampolla 040400060125 IMIPENEM MONOHIDRATO 500 MG / CILASTINA SÓDICA 500 MG POLVO PARA INFUSIÓN ENDOVENOSA. FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO EN MONOVIAL DE 20 ML. TIENAM 500 MG FA POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE. BANDEJA X 25 FA. PRODUCTO ORIGINAL. ENTREGA: 48 HORAS. CONSIDERA POLITICA DE CANJE: 30 DIAS ANTES Y 60 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. CARTA DE CANJE. SISTEMA FARMACOVIGILANCIA. CERTIFI $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000

Total Neto	$ 1.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.600
TOTAL OC	$ 1.475.600