1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-100-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 798316 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SENTA 2 Razón Social COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR DEL VALLE R.U.T. 76.296.429-5 Sucursal SENTA 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 63   (1224787 )SILLA - GIRATORIA TULIP CAJERO 47X41X158XM 1250802 (1224787) SILLA - GIRATORIA TULIP CAJERO 47X41X158XM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.517.919 $ 4.517.919

Total Neto	$ 4.517.919
Descuento	$ 316.254
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.316
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.999.981