1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-101-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra CALIBRACION Y MANTENCION A DECELEROMETROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 1092500 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AINGENIERIASUMINISTROS Razón Social AMEZAGA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A. R.U.T. 76.013.877-0 Sucursal AINGENIERIASUMINISTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153001 Artículo de calibración 1 Unidad SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENCION A EQUIPOS DECELEROMETRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENCION A EQUIPOS DECELEROMETRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS - PRECIO PARA 10 UNIDADES $ 5.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750.000 $ 5.750.000

Total Neto	$ 5.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.092.500
TOTAL OC	$ 6.842.500