1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-11434-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-11139-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-11139-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 Pudahuel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Providencia Impuesto 83043,3 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C y C Razón Social CRISTIAN ENRIQUE CARO MEDEL R.U.T. 13.053.746-4 Sucursal C y C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad Extintor de CO2 de 10 Kgs.   $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000 46191601 Extintores 3 Unidad Extintor de PQS de 10 Kgs.   $ 26.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.070 $ 80.070

Total Neto	$ 437.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.043
TOTAL OC	$ 520.113