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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2018-115-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-9-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2018-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
San Pablo # 8381 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
2690400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo # 8381 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial M.R. Ludwig S.A. |
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Razón Social |
COMERCIAL MARIO R LUDWIG S A
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R.U.T. |
99.569.790-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial M.R. Ludwig S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46101601
| Munición para defensa u orden público | 40000 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MUNICION PROYECTIL UNICO CALIBRE 9X19MM PARA LAS PRÁCTICAS DE POLÍGONO TERRESTRE DE LAS UNIDADES AEROPORTUARIAS Y CURSO DSA EN EL MARCO PROYECTO SAREP FASE 2 | Munición Aguila 9x19MM, FMJ 124 grains |
$ 354,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.160.000
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$ 14.160.000
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Total Neto
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$ 14.160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.690.400
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$ 16.850.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.