1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-31-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-31-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 8166,2 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111505 Butano 4 Unidad GAS BUTANO PARA SOPLETE PORTATIL   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760 31161506 Tornillos roscalata 4 Caja TORNILLOS ROSCALATA 8 X 1, CAJA DE 100 UNIDADES.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31161807 Golillas planas 2 Caja GOLILLA PLANA PARA ROSCALATA DE 8 MM. CAJA DE 100 UNIDADES   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 31162205 Remaches de trinquetes 200 Unidad REMACHE POP BROCA 3,5.   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad POXILINA   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720 31201601 Adhesivos químicos 5 Unidad POXIPOL TRANSPARENTE   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad EQUIPO FLORESCENTE DE 1 X 20 W. CON ACRILICO.   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 39121708 Din riel 30 Unidad RIEL MAGIC METALICO.   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400

Total Neto	$ 42.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.166
TOTAL OC	$ 51.146