1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-162-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-54-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Porporcionar porta franjas de progreso de vuelo a las dependencias de control de tránsito aéreo del país. Proveniente de Licitación 2018-54-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 465500 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE PLASTICOS CSD LTDA R.U.T. 85.953.800-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122016 Sujetadocumentos 1400 Unidad Sujetadocumentos Porta franja de progreso de vuelo, plástico, con resorte interior. Ancho 30 mm., largo 205 mm. $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000

Total Neto	$ 2.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.500
TOTAL OC	$ 2.915.500