1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Cable Aeroportuario XP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-31-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 2944050 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flocand Service Ingenieria Razón Social Flocand Service Ingenieria Limitada R.U.T. 76.290.111-0 Sucursal Flocand Service Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 6000 Metro Lineal Cable aeroportuario Nº 8 AWG, Clase 5 KV (tipo XP de MADECO o su equivalente técnico) , conforme a Bases técnicas adjuntas Cable aeroportuario Nº 8 AWG, Clase 5 KV tipo XP de MADECO o su equivalente técnico , conforme a Bases técnicas adjuntas VIGENCIA DE OFERTA: 120 DÍAS CORRIDOS PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CORRIDOS NUESTRA EMPRESA FACTURA CON IVA INCLUYE TRASLADO Y DESCAR $ 2.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.498.000 $ 15.495.000

Total Neto	$ 15.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.944.050
TOTAL OC	$ 18.439.050