Orden de Compra. Nº2018-192-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2018-68-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2018-192-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-68-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Aeródromo Teniente Marsh, Antártica.
Proveniente de Licitación 2018-68-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 72975,77
Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM
R.U.T. 78.820.110-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
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Total Neto $ 384.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.976
TOTAL OC $ 457.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.