1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-207-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FRANJAS PROGRESO DE VUELO EN ROLLOS DESDE 2018-18-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-18-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Pudahuel Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENGATEL S.A. Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELE R.U.T. 84.273.400-2 Sucursal ENGATEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 250000 Unidad franjas de progreso de vuelo termosensibles en rollos, según bases técnicas adjuntas FRANJAS DE PROCESO DE VUELO TERMO SENSIBLE EN ROLLO Medidas : ancho del rollo 25.5 mm. Diámetro interno rollo 50 mm. Longitud del rollo 298.5 mts. Equivalente a 1500 franjas de 20 cm aprox. Señal de termino 20 mts. equivalente a 100 franjas $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200