1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-222-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de munición balística Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-37-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado UE 900 SUBPROD 35 SUB 22 ITEM 04 ASIG 999 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación San Pablo # 8381 Comuna Pudahuel Impuesto 1194720 Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEC HARSEIM SPA Razón Social TEC HARSEIM SPA R.U.T. 89.851.900-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEC HARSEIM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101601 Munición para defensa u orden público 19650 Unidad Adquisición de cartuchos proyectil único calibre 9 x 19 mm, según bases técnicas MUNICION 9X19 MM 124 GRS. ANTECEDENTES EN ANEXOS. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.288.000 $ 6.288.000

Total Neto	$ 6.288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.194.720
TOTAL OC	$ 7.482.720