1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-223-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-71-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos para máquinas impresoras y área fotomecánica de la Imprenta de la D.G.A.C. Proveniente de Licitación 2018-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 17328 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIO ALBERTO SILVERIO LAVIN DIAZ R.U.T. 7.010.222-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 REVELADOR GREENSTAR DE KODAK 30 Litro REVELADOR GREENSTAR DE KODAK Revelador Greenstrar positivo. $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200 45101603 Consumibles para impresión offset 20 Litro Consumibles para impresión offset Revelador fotográfico para película ortho, alto contraste. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 91.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.328
TOTAL OC	$ 108.528